按照《三明市财政局关于批复三明市重点项目建设管理办公室2015年度部门决算的通知》（明财（建）决〔2015〕1 号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、单位主要职责
三明市重点项目建设管理办公室承担全市重点项目计划编制、跟踪管理、指导督促、协调推进、生成储备、检查考评等行政职能。主要职责是：
（一）组织编制全市重点项目中长期规划、前期工作计划、建设项目年度计划；
（二）研究提出年度市重点项目；
（三）指导市重点项目的建设，协调市重点项目实施过程中的有关问题；
（四）跟踪检查重点项目的建设实施情况，对重点项目的前期工作进行协调管理；
（五）负责市重点项目建设的考核评比工作；组织对市重点项目参建单位（设计、施工、监理单位）的业绩信誉进行考评登记；
（六）负责市重点项目征集、储备和滚动管理；
（七）承担全市“抓项目、增后劲、促发展”竞赛活动领导小组办公室、重点项目建设战役指挥部办公室职责；
（八）承办市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
三明市重点项目建设管理办公室包括1个机关行政科室其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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三明市重点项目建设管理办公室 |
财政核拨 |
14
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7
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三、单位主要工作总结
2015年，三明市重点项目建设管理办公室主要任务是：组织、谋划、实施事关全市经济和社会发展的重点项目；贯彻执行国家和省关于重点建设的法律、法规和方针政策，编制全市重点项目建设年度计划及中长期规划，监督检查计划执行情况；跟踪管理重点项目，并通报项目建设情况；协调解决建设过程中出现的重大问题；负责申报省重点项目及省行动计划重大项目，参与并协调、调度督导重点项目前期工作。围绕以上任务，重点抓好以下工作：
（一）编制印发三明市“十百千”计划2015年度重点项目年度工作目标，筛选出2461个项目列入市“十百千”计划2015年度重点项目盘子，并制定一系列计划措施，做好项目协调、跟踪管理、建设推进等工作。
（二）积极争取更多项目列入省级重点项目盘子，今年共有182个项目列入省级重点项目盘子。
（三）积极争取更多项目列入2014-2018省行动计划重大项目盘子，做好项目滚动管理和调整工作，今年共有464个项目列入省行动计划重大项目盘子。
（四）开展2015年度我市考核类省重点项目建设单位目标责任完成情况和参建单位业绩信誉考评登记工作。
（五）制订了《三明市落实“三比一看”活动“比落地”的具体实施办法》，提出我市“十百千”计划2015年度重点项目、省行动计划重大项目全年工作的主要任务、具体目标、工作措施等，并按分级管理原则将“比落地”目标任务分解下达给各县（市、区）、市直有关单位。
（六）建立重点项目现场督查机制。定期牵头组织对各类重点项目实施情况进行督促检查，适时组织专家组对政府投资或控股项目进行现场督查，并对督查结果进行通报，对存在问题限时整改落实。
（七）建立重点项目考核评比机制。每个月对“十百千”计划重大项目、省行动计划重大项目和市区重中之重项目实施进展情况以及重大事件进行收集、汇总并通报，年底对各县(市、区)“十百千”项目、省行动计划重大项目实施情况进行考评。
（八）做好推荐、评选重点项目先进工作者及建设功臣的相关工作。
（九）征集编制三明市“十三五”规划重大项目，确定三明市“十三五”规划重大项目共1026个。
（十）承办市委、市政府交办的其他事项。
四、2015年决算收支总体情况
2015年三明市重点项目建设管理办公室年初结转和结余106.53 万元，本年收入193.66万元，本年支出234.04 万元，年末结转和结余66.15万元。
（一）2015本年收入193.66 万元，比2014年决算数减少100.64 万元，下降51.97 %，具体情况如下：
1. 财政拨款收入183.32 万元，其中政府性基金 0万元。
2. 其他收入0.34万元
3.上级补助收入10万元。
（二）2015本年支出234.03万元，比2014年决算数增加 万元，增长 ％，具体情况如下：
1. 基本支出113.66 万元。其中，人员支出 96.44万元，公用支出16.88万元。
2. 项目支出120.37万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 233.69万元，比2014年决算数减少 47.89万元，下降 20.49%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）事业运行103.6万元，较2014年决算数增加3.94 万元，增长3.8 %。主要原因是人均公用经费提高。
（二）其他发展与改革事务支出120.37万元，较2014年决算数减少51.91万元，下降43.12 %。主要原因是重点项目前期经费支出减少。
（三）未归口管理的行政单位离退休4.84万元，较2014年决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
（四）事业单位医疗4.88万元，较2014年决算数增加0.08 万元，增长1.64 %。主要原因是职工医疗保险增加。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0 万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出8.78万元，同比下降4.9 %。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，。
（二）公务用车购置及运行费5.64万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0 辆。公务用车运行费5.64万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 1 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降）5.67% ，主要原因是:加强和规范公务用车管理使用。
（三）公务接待费3.14万元。主要用于上级部门来明检查指导、调研、重点项目检查、评比、各县（市）来明汇报等方面的公务接待活动，累计接待 28 批次、接待总人数134人。与2014年相比, 公务接待费支出下降3.5%，主要原因是:严格执行八项规定，规范接待标准。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.政府采购情况表
- 1.收支决算总表.xls
- 2.收入决算表.xls
- 3.支出决算表.xls
- 4.财政拨款收入支出决算总表.xls
- 5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
- 6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
- 7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
- 8.部门决算相关信息统计表.xls
- 9.政府采购情况表.xls
