按照《三明市财政局关于批复三明市发展和改革委员会2015年度部门决算的通知》（明财（建）决〔2016〕1号）及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、单位主要职责
三明市发展和改革委员会是负责我市国民经济和社会发展统筹协调、经济体制改革综合协调的市政府工作部门，是全市国民经济和社会发展综合管理部门。具体职能为：
（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告；
（二）统筹全市经济社会发展，跟踪和预测全市经济社会发展情况，协调解决经济运行中的重大问题，提出经济社会保持持续较快发展的政策建议；
（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；
（四）规划重大建设项目和生产力布局，提出全市全社会固定资产投资总规模与投资结构的调控目标、政策及措施；负责固定资产投资项目的审批、审核以及项目节能评估和审查；
（五）承担全市重点项目计划编制、跟踪管理、指导督促、协调推进、生成储备、检查考评等相关具体工作；
（六）贯彻实施国家产业政策，协调产业发展的重大问题。提出全市相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的平衡，推进经济结构战略性调整；
（七）提出区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略规划和政策；
（八）研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划和总量平衡和结构优化的目标和政策；
（九）实施重要商品总量平衡和宏观调控；
（十）提出全市资本市场发展战略、规划和政策，指导、推进全市资本市场建设和发展；
（十一）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；
（十二）协调生态环境、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设；
（十三）研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；
（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
三明市发展和改革委员会包括18个机关行政科室(含加挂科室)。
其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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三明市发展和改革委员 |
财政核拨 |
37
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37
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三、单位主要工作总结
今年以来，市发改委在市委、市政府领导下和省发改委的关心支持下，认真贯彻落实省委、省政府“三比一看”活动部署，坚持“念好发展经，画好山水画”工作主题，深入开展“敢担当、解难题、立新业”活动，紧紧围绕科学发展跨越发展中心工作，主动适应把握新常态，切实强化参谋助手作用，推动重点项目建设、经济社会发展和机关作风建设取得了新成效。
一、做好经济运行与政策对接研究。针对经济下行压力加大的严峻形势，加强了经济运行的预警预测，重点跟踪全市及各地主要经济指标完成情况及重大项目实施进展情况。深入一线调研，掌握经济运行态势，及时为市委、市政府提出有针对性的经济运行对策、措施。抓好政策对策研究，梳理了68项国家支持福建加快发展涉及三明的具体政策，重点研究推出了促进互联网经济发展、支持企业股改上市、推动创业创新、支持地产品扩大销售等12项具体政策措施，研究了自贸区“外溢”政策、海上丝绸之路核心区对接政策等，确保国家和省出台的系列政策得到有效转化落地。
二、加快行动计划重点项目建设。按照三比一看“比落地”的要求，突出用好省市“每月一协调、每季度一调度”工作机制，将重点项目资金需求、用地、用林等问题情况列出清单，实行“挂图作战”，抓好重点项目建设问题的协调和解决，按月抓好项目建设进度督查推进。市“十百千”计划重点项目完成投资1545.01亿元，占年度计划的123.6%；列入省行动计划重大项目完成投资725亿元，占年度计划的120.6%；省级重点项目完成投资412亿元，占年度计划的119.8%。
三、进一步扩大有效投资。积极做好工作部署，在全省第一个制定下发了《三明市人民政府关于进一步扩大有效投资的实施意见》（明政〔2015〕9号）。全力申请国家专项建设基金支持，牵头组织部署国家专项建设基金项目筛选编报工作，围绕33个专项，组织策划了四批次共651个项目向上申报争取国家专项基金支持。千方百计做好项目资金保障，结合发改委职能，重点推动发债、PPP项目等工作。精心组织6·18项目成果对接，本届6·18共对接签约项目603个，预计项目总投资226.2亿元。
四、加快推动产业转型升级。牵头制定《三明市加快推进产业转型升级的实施意见》，牵头起草了我市大众创业万众创新具体扶持政策和加快互联网经济发展实施意见。
五、全面深化重点领域改革。牵头制定了《三明市经济社会事业体制机制改革实施方案》、《三明市经济社会事业体制机制改革专项工作小组重点改革任务实施规划（2015-2020年）》，推进南方林区生态文明建设综合配套改革，我市被列为全省唯一的全国生态保护与建设示范区，三明生态新城被列入首批国家低碳城试点。深化中小城市和城镇改革发展，三明市创国家中小城市综合改革试点通过国家发改委批复，永安市、大田县创建国家级和省级新型城镇化试点和尤溪洋中镇“小城市”培育试点稳步推进。牵头制定了《关于进一步推动企业利用资本市场加快发展的扶持办法》，汇编100条上市工作常见问题和各地上市扶持政策，全市筛选储备了86家企业作为2015年市级重点上市（挂牌）后备企业，其中44家企业列入省级后备，海峡科化已完成资产重组，等待申报IPO，大金湖峡谷生态旅游等70家企业在“海交中心”挂牌，新增科飞新材等3家企业在“新三板”挂牌。
六、有序推进“十三五”规划工作。按步骤实施编制工作，目前已经完成31 个前期重大课题研究和《基本思路》研究编制等工作，正在抓紧做好“十三五”规划《纲要》修改完善和23个市级重点专项规划编制工作。组织策划列入省“十三五”规划重大项目 562个，三明市“十三五”规划重点项目1026个。
四、2015年决算收支总体情况
2015年市发改委上年结转534.4万元，本年收入1553.23万元，本年支出1624.38 万元，年末结转结余463.24万元。
（一）2015本年收入1553.23 万元，比2014年决算数增加 398.58 万元，增长 25.66 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入1381.03万元。
2.其他收入172.2万元
（二）2015本年支出1624.38 万元，比2014年决算数增加756 万元，增长46.56 ％，具体情况如下：
1. 基本支出599.02万元。其中，人员支出 565.41 万元，公用支出32.91万元。
2. 项目支出1025.36万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出 1623.68 万元，比2014年决算数增加 755.3万元，增长 46.52%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行447.3万元，较2014年决算数增加103.03 万元，增长23.03 %。主要原因是人员增加。
（二）一般行政管理事务2.76万元，较2014年决算数增加1.8 万元，增长65.21 %。主要原因是增加驻村干部2人。
（三）战略规划与实施100万元，较2014年决算数增加100 万元，增长100 %。主要原因是增加生态保护与建设示范区工作经费。
（四）其他发展与改革事务支出677.15万元，较2014年决算数增加498.92万元，增长73.37 %。主要原因是增加“十三五”专项规划编制、专家评审、论证、培训等重大课题调研工作经费。
（五）未归口管理的行政单位离退休136.53万元，较2014年决算数减少8.43万元，下降6.17 %。主要原因是离退休干部减员1人。
（六）行政单位医疗14.49万元，较2014年决算数减少0.47万元，下降3.24 %。主要原因是财政减少经费核拨。。
（七）其他商业服务业等事务支出195.45万元，较2014年决算数增加60.45万元，增长30.93 %。主要原因是增加第三产业服务业工作经费。
（八）其他制造业支出50万元，较2014年决算数增加50万元，增长100 %。主要原因是增加高端装备机械产业规划经费。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0 万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出19.57万元，同比下降9.56%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2014年相比, 因公出国（境）费支出下降100%，主要是没有因公出国（境）任务。
（二）公务用车购置及运行费9.72万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费9.72万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量 3 辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降2.57%，主要是: 加强和规范公务用车管理使用。
（三）公务接待费9.85万元。主要用于上级部门来明调研、项目检查、央企对接、招商引资、各县（市）来明汇报等方面的接待活动，累计接待 86 批次、接待总人数391人。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.71%，主要是: 严格执行八项规定，规范接待标准。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.政府采购情况表
1.收支决算总表.xls
2.收入决算表.xls
3.支出决算表.xls
4.财政拨款收入支出决算总表.xls
5.一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
8.部门决算相关信息统计表.xls
9.政府采购情况表.xls
