按照《关于批复 2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
三明市梅列区工商业联合会(总商会)的主要职责是:
1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。
2. 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。
3. 协助政府管理和服务非公有制经济。
4. 促进行业协会商会改革发展。
5. 参与协调劳动关系,协同社会管理,促进社会和谐稳定。
6. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。
依法加强会产管理和保护。
二、部门预算单位基本情况
三明市梅列区工商业联合会(总商会)1个机关综合室。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
三明市梅列区工商业联合会(总商会) |
行政性 |
2 |
1 |
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三、部门主要工作总结
2016年,梅列区工商联主要任务是:认真贯彻落实中央、省、市关于加快非公有制经济发展的文件精神,强化工商联职能,充分发挥桥梁纽带作用,全力服务非公企业发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
1.注重学习培训,队伍素质不断提升。
2.注重问题导向,发展瓶颈全面打破。
3.注重建言献策,服务社会献计出力。
4.注重招商引资,经济实力持续壮大。
5.注重信息交流,各类资源互联互享。
四、2016年决算收支总体情况
2016年三明市梅列区工商业联合会(总商会)年初结转和结余21.92万元,本年收入78.06万元,本年支出89.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余10.16万元。
(一)2016年收入78.06万元,比上年决算数增加22.02万元,增长39.29%,具体情况如下:
1.财政拨款收入78.06万元。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万元。
4.上级补助收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
(二)2016年支出89.82万元,比上年决算数增加25.40万元,增长39.43%,具体情况如下:
1.基本支出89.82万元。其中,人员支出17.82万元,公用支出72万元。
2.项目支出0万元。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出89.82万元,比上年决算数增加25.40万元,增长39.43%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)2012899其他民主党派及工商联事务支出(项级科目)69.35××万元,较上年决算数增加48.81万元,增长237.63%。主要原因是增加民主党派及工商联事务。
(二)2100501行政单位医疗(项级科目)0.47万元,较上年决算数增加0.09万元,增长23.68%。主要原因是人员增加。
(三)2169901服务业基础设施建设20万元,较上年决算数减少10万元,下降33.33%。主要原因是上年结转专项资金(中央商务区三明便民网项目2015年专项资金50万元,2015年支出30万元,2016年支出20万元)。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,无支出。
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0万元。
附表:4-1 2016年度收支决算总表
4-2 20116年度收入决算表
4-3 2016年度支出决算表
4-4 2016年度财政拨款收支决算总表
4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表
4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2016年度政府性基金支出决算表
4-9 2016年度部门决算相关信息统计表
4-10 2016年度政府采购情况表
附件